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按规章制度落实工作 大干四季度狠抓生产
发布时间：2019-11-01 16:44:13 分享到：
10月27日至10月29日集团实测实量、综合盘点组对照目标责任书，重点检查各单位1—10月产值、产量、进度、经营、财务、回款等各项指标完成情况。本次检查由集团总经理解利中总带队，检查组分为4个小组，由集团公司审计风控部、财务管理部、行政管理部、科技创新发展部、市场发展创新部等33人组成，检查下设10个专业实测实量、盘点小组，对集团各部室、各二级公司、各项目、各队、各站、各班组、基层生产一线全面展开检查工作。
本月重点检查各单位“大干四季度”目标指标完成情况；冬季施工技术安全保障措施完成情况；绿化苗木冬季管理防寒措施完成情况；质量（负公差）、安全（生产、质量、交通、消防、治安等）、六个百分百环保指标完成情况；集团和各二级公司档案、资料收集、归档、立卷等工作完成情况；集团和各二级公司人员“三合一”完善情况等；杜绝浪费和产生垃圾、强化废品管理、减少诉讼案件情况；提高后勤卫生生活质量、绿化环保治超达标情况；各单位二级自检开展情况等。检查坚持“严、细、实”，对事不对人，细盘点、强核算，以数据说话，表彰先进，考核后进。本次检查组共下发隐患整改通知单58份，查找出问题点共87条，对于常识性问题，制度、标准有规定没抓落实的考核19人，考核不是目的，希望所有出现问题的单位和个人积极整改，提升自己的工作水平。
一、计划、合同、预结算、经营检查情况
集团公司1-10月份累计完成全年计划产值的53.86%，2019年10月份实际完成全年计划产值的42.47%。2019年集团公司1-10月份累计实际完成全年计划回款的47.52%；2019年10月份完成全年计划回款的29.33%。
1、产值指标排名：第一名是租赁公司，最后一名是宏泰源公司；
2、回款指标排名：第一名是样泽物业公司，最后一名是宏泰源公司；
3、业务承揽排名：第一名是建筑公司，最后一名是租赁公司、钢结构公司；
4、共享营销排名：第一名：宏泰源公司，最后一名：龙昌公司、租赁公司、钢结构公司、旭峰公司、样泽物业公司、五洲大酒店。
问题整改点：
1、为了公司的合法利益不受侵犯，所有项目合同要及时收回。
2、在与合作方签订合同时，应与合作方沟通明确，保证合同相关信息及公章的一致性，避免不必要的损失。
3、在结算工程款时，要严格按照公司的规章制度办理结算，不可在未完工的情况下结算尾款。
4、员工办理交接要确保及时到位，交接时要有书面交接表。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
重点检查安全、生产措施落实、生产组织、绿色环保文明生产（施工）、治超达标、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、评优创优、设备使用、维保、函件合规、生产（施工）日志按时、真实。资料作为独立专项进行了认真检查，对于资料不全、资料与进度不同步、辅助工程图纸交接不及时等问题进行了专项的培训指导。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，雨季来临持续落实安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、雨水、雾霾、大风不利因素管控，防火、防交通事故、防机械设备事故、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。各公司、各项目部负责人要注重安全生产，确保无事故。
2、质量管控、实测实量标准落实情况。旭峰、旭达混凝土实测值均达标，但要注意抗压强度、含泥量、含水率的问题。钢结构实测结构零部件合格率100%，建筑公司各项目均有超过负公差标准的现象，各公司要及时整改达标。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。
2019年11月份各项目进度计划和劳动力资源计划，如不能按劳动力资源计划保证技术工人，又无法正常完成项目进度计划，将按照双方合同条款内容持续严肃奖惩，对于确实没有履约能力的专业组直至终止合同清退出场。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2019年度目标责任书中收入、成本、营业利润、管理费用、财务费用、利润总额、回款七个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司进行实物盘点与财务账面进行核对，同时检查各公司成本核算情况及各项指标完成情况。
各公司生产经营情况：收入、成本、费用、回款指标较好的公司为、物业公司、五洲大酒店、建筑公司，完成较差的公司为旭峰公司、旭达公司、龙昌公司。
问题整改点：
1、严格避免内部结算滞后问题。
2、各公司各项目要保证合同签订及时。
3、各公司各项目配件要做到每日出库的配件及时入账，出库单要写清楚领用时间，领用车号，司机姓名，物品名称。
4、行政部管理的工服等物品要每月根据实际领用数量及时办理出库手续。
5、财务部收到各单位提供发票是小规模纳税人的，及时索要对方纳税申报电子信息及截屏档案。
本月重点检查各单位“大干四季度”目标指标完成情况；冬季施工技术安全保障措施完成情况；绿化苗木冬季管理防寒措施完成情况；质量（负公差）、安全（生产、质量、交通、消防、治安等）、六个百分百环保指标完成情况；集团和各二级公司档案、资料收集、归档、立卷等工作完成情况；集团和各二级公司人员“三合一”完善情况等；杜绝浪费和产生垃圾、强化废品管理、减少诉讼案件情况；提高后勤卫生生活质量、绿化环保治超达标情况；各单位二级自检开展情况等。检查坚持“严、细、实”，对事不对人，细盘点、强核算，以数据说话，表彰先进，考核后进。本次检查组共下发隐患整改通知单58份，查找出问题点共87条，对于常识性问题，制度、标准有规定没抓落实的考核19人，考核不是目的，希望所有出现问题的单位和个人积极整改，提升自己的工作水平。
一、计划、合同、预结算、经营检查情况
集团公司1-10月份累计完成全年计划产值的53.86%，2019年10月份实际完成全年计划产值的42.47%。2019年集团公司1-10月份累计实际完成全年计划回款的47.52%；2019年10月份完成全年计划回款的29.33%。
1、产值指标排名：第一名是租赁公司，最后一名是宏泰源公司；
2、回款指标排名：第一名是样泽物业公司，最后一名是宏泰源公司；
3、业务承揽排名：第一名是建筑公司，最后一名是租赁公司、钢结构公司；
4、共享营销排名：第一名：宏泰源公司，最后一名：龙昌公司、租赁公司、钢结构公司、旭峰公司、样泽物业公司、五洲大酒店。
问题整改点：
1、为了公司的合法利益不受侵犯，所有项目合同要及时收回。
2、在与合作方签订合同时，应与合作方沟通明确，保证合同相关信息及公章的一致性，避免不必要的损失。
3、在结算工程款时，要严格按照公司的规章制度办理结算，不可在未完工的情况下结算尾款。
4、员工办理交接要确保及时到位，交接时要有书面交接表。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
重点检查安全、生产措施落实、生产组织、绿色环保文明生产（施工）、治超达标、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、评优创优、设备使用、维保、函件合规、生产（施工）日志按时、真实。资料作为独立专项进行了认真检查，对于资料不全、资料与进度不同步、辅助工程图纸交接不及时等问题进行了专项的培训指导。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，雨季来临持续落实安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、雨水、雾霾、大风不利因素管控，防火、防交通事故、防机械设备事故、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。各公司、各项目部负责人要注重安全生产，确保无事故。
2、质量管控、实测实量标准落实情况。旭峰、旭达混凝土实测值均达标，但要注意抗压强度、含泥量、含水率的问题。钢结构实测结构零部件合格率100%，建筑公司各项目均有超过负公差标准的现象，各公司要及时整改达标。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。
2019年11月份各项目进度计划和劳动力资源计划，如不能按劳动力资源计划保证技术工人，又无法正常完成项目进度计划，将按照双方合同条款内容持续严肃奖惩，对于确实没有履约能力的专业组直至终止合同清退出场。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2019年度目标责任书中收入、成本、营业利润、管理费用、财务费用、利润总额、回款七个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司进行实物盘点与财务账面进行核对，同时检查各公司成本核算情况及各项指标完成情况。
各公司生产经营情况：收入、成本、费用、回款指标较好的公司为、物业公司、五洲大酒店、建筑公司，完成较差的公司为旭峰公司、旭达公司、龙昌公司。
问题整改点：
1、严格避免内部结算滞后问题。
2、各公司各项目要保证合同签订及时。
3、各公司各项目配件要做到每日出库的配件及时入账，出库单要写清楚领用时间，领用车号，司机姓名，物品名称。
4、行政部管理的工服等物品要每月根据实际领用数量及时办理出库手续。
5、财务部收到各单位提供发票是小规模纳税人的，及时索要对方纳税申报电子信息及截屏档案。
四、行政、会议、资产、办公用品、档案小组检查情况
检查重点为各公司各项目部晨会及晨会快报上传情况、行政会议安排情况、合同档案、证件管理情况、工作计划的落实情况、办公用品费用指标情况、电话费用指标情况、生活费指标情况等几个问题。
问题整改点：
1、要按照公司制度及时、详细登记用纸明细。
2、档案柜要整理分类存放，不可出现有文件资料堆放情况。
3、各公司要保证会议的签到、签退完善，重视晨会上传，保证数据准确。
要求各公司各项目对照自己本月不足，参照公司规章制度，提高行政管理能力，符合公司的各项制度标准。
五、人力资源实测实量小组检查情况
重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“三合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。各公司要保证上述资料的完善，不达标，严肃考核。
本月检查中，各公司都能够按照要求组织培训并上传培训纪要，但培训的目的是要让大家学习与提升，要求各公司在每月组织的培训中注意提高培训质量，丰富培训内容
问题整改点：
1、员工入职手续办理要及时，“三合一”资料要齐全。
2、员工请假要按照公司制度使用OA流程办理请假手续。
3、各公司安排培训计划要合理，培训要及时上传培训纪要。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、微信公众平台、基础数据的真实性、各类日志台账的真实、智能化系统的使用后的功效。秉持“诚信卓越泰和共赢”的核心价值观，坚持求真务实的工作观，认真落实“七个提升、七个减少、两个提高、两个杜绝”的管理要求。促使整个管理过程更加系统化、标准化、规范化、信息化。
1、各公司信息化软硬件系统管理都能够做到及时登记，并且根据实物进行分类台账统计、调配以及管理，软硬件设备的维护保养意识和工作也在不断提升。但目前仍然有个别公司有待提升和改进，特别是公司电脑设备、打印机设备、电话机等办公设备要清洁保养到位，表面不能有灰尘。
2、集团综合运用平台实测实量大数据报告：
OA系统已经是每个员工工作中必不可少的工具，既提供的高效工作平台，又是一个供文件上传下达、学习的大数据平台，在工作中加强OA系统便捷性应用可以高效快捷的组织办公，提升集团整体自动化协作要求。望所有OA用户高效的贯彻落实集团新思维文件内容，提高“三效”水平，加强新员工的培训教育，督促及时学习红头文件，按规定制度，对标一流坚决落实各项管理工作。
七、材料管控盘点小组检查情况
材料管控盘点小组重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。
问题整改点：
1、库房物资分类要明确，摆放整齐，标识牌齐全。
2、混凝土公司要注意水洗砂含泥量符合国家标准，要把好材料质量关，不合格材料不准卸车。验收时要认真验收，做好验收台账。
3、废品处理手续签字要及时。
4、材料要按计划采购，计划要准确及时。库房领用材料登记要齐全，要有签字要，出入库办理要及时。
检查重点为各公司各项目部晨会及晨会快报上传情况、行政会议安排情况、合同档案、证件管理情况、工作计划的落实情况、办公用品费用指标情况、电话费用指标情况、生活费指标情况等几个问题。
问题整改点：
1、要按照公司制度及时、详细登记用纸明细。
2、档案柜要整理分类存放，不可出现有文件资料堆放情况。
3、各公司要保证会议的签到、签退完善，重视晨会上传，保证数据准确。
要求各公司各项目对照自己本月不足，参照公司规章制度，提高行政管理能力，符合公司的各项制度标准。
五、人力资源实测实量小组检查情况
重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“三合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。各公司要保证上述资料的完善，不达标，严肃考核。
本月检查中，各公司都能够按照要求组织培训并上传培训纪要，但培训的目的是要让大家学习与提升，要求各公司在每月组织的培训中注意提高培训质量，丰富培训内容
问题整改点：
1、员工入职手续办理要及时，“三合一”资料要齐全。
2、员工请假要按照公司制度使用OA流程办理请假手续。
3、各公司安排培训计划要合理，培训要及时上传培训纪要。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、微信公众平台、基础数据的真实性、各类日志台账的真实、智能化系统的使用后的功效。秉持“诚信卓越泰和共赢”的核心价值观，坚持求真务实的工作观，认真落实“七个提升、七个减少、两个提高、两个杜绝”的管理要求。促使整个管理过程更加系统化、标准化、规范化、信息化。
1、各公司信息化软硬件系统管理都能够做到及时登记，并且根据实物进行分类台账统计、调配以及管理，软硬件设备的维护保养意识和工作也在不断提升。但目前仍然有个别公司有待提升和改进，特别是公司电脑设备、打印机设备、电话机等办公设备要清洁保养到位，表面不能有灰尘。
2、集团综合运用平台实测实量大数据报告：
OA系统已经是每个员工工作中必不可少的工具，既提供的高效工作平台，又是一个供文件上传下达、学习的大数据平台，在工作中加强OA系统便捷性应用可以高效快捷的组织办公，提升集团整体自动化协作要求。望所有OA用户高效的贯彻落实集团新思维文件内容，提高“三效”水平，加强新员工的培训教育，督促及时学习红头文件，按规定制度，对标一流坚决落实各项管理工作。
七、材料管控盘点小组检查情况
材料管控盘点小组重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。
问题整改点：
1、库房物资分类要明确，摆放整齐，标识牌齐全。
2、混凝土公司要注意水洗砂含泥量符合国家标准，要把好材料质量关，不合格材料不准卸车。验收时要认真验收，做好验收台账。
3、废品处理手续签字要及时。
4、材料要按计划采购，计划要准确及时。库房领用材料登记要齐全，要有签字要，出入库办理要及时。
八、设施设备、绿化、安保检查小组检查情况
重点对照各公司、各项目2019年的目标责任书进行了检查盘点，实际与指标的要求做对比；办公设施设备的维修保养情况；室外绿化的养护护情况；门卫的检查登记情况、有关方面的制度建设情况进行专项检查，目的是为一年的各项工作开好头，打好基础，这完成各项任务完好做保障。
各公司要注重设施、设备维修保养，保证工作环境和生活环境的卫生干净整洁，注意办公区、厂区的绿化养护，有问题要及时整改。
问题整改点：
1、食堂要保证菜品丰富多样，在猪肉价格大幅上涨的情况下，可以用鸡肉和鸡蛋代替，既改善了伙食，又降低了成本。
2、各公司各项目要注意生产区、生活区环境卫生，垃圾要及时清理。
3、绿化要及时养护。
4、门卫要建立《人员进出场登记本》《车辆进出场登记本》《材料进出场登记本》《车辆冲洗、苫盖登记本》《交接班记录本》，并做详细记录。
九、审计风控检查小组检查情况
重点检查各单位2019年10月各项目标指标完成情况 、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出批评，并要求立即整改；对目标指标未完成的单位，进行指标分析，查找原因。
问题整改点：
1、处理完废品应及时签字。
2、个人借款销账要及时。
3、建筑公司施工现场土方要覆盖，物料堆放整齐，各项指标要达到环保要求，严格执行诚集字2019第121#文件《关于加强环保、安全、质量等各项管理的规定》。
十、融资清欠法务检查小组检查情况
融资清欠法务检查组为本月新增检查小组，本月只讲评不计分，检查项目分三项：
（1）合同台账登记及合同履行、存档情况；
（2）函件登记及发放情况；
（3）案件登记更新及回款情况。
各公司要保证合同台账统计内容完善，清晰，基本可如实反应合同履行情况，业务员履行公司制度履行会签手续后再给对方送达。
综合评比排在第一名的公司是物业公司，排在最后一名的公司是宏泰源公司，排在倒数第二名的公司是钢结构公司，排在倒数第三名的公司是旭峰公司。以检查为抓手落实董事长的管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十四坚持”的精神担当各项重任。
检查标准的修订仅仅围绕目标责任书目标指标，检查如此严如此细如此实，就是要告诫大家“确保2019年各项指标完好”是全年工作的落脚点。考核的力度如此大，就是要号召全体诚泰人，落实“以创新引领产业拓展升级，以价值思维谋求发展，提升“四效”水平，求真务实，对标一流，团结奋进，接地气，工匠精神”的总思路不是讲在嘴上，而是要求大家落实在每日每月的工作行动中。一手抓创新发展，一手抓对标挖潜，多种分配经营，多种检查考评，核算精细运行与分配月月兑现，各岗位人员求真务实抓落地，贯穿各项工作的始终。人人要争做用新思想占领新时代的领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，为2019年各项任务指标的完好而担当！为实现“百年诚泰”梦想而担当！
重点对照各公司、各项目2019年的目标责任书进行了检查盘点，实际与指标的要求做对比；办公设施设备的维修保养情况；室外绿化的养护护情况；门卫的检查登记情况、有关方面的制度建设情况进行专项检查，目的是为一年的各项工作开好头，打好基础，这完成各项任务完好做保障。
各公司要注重设施、设备维修保养，保证工作环境和生活环境的卫生干净整洁，注意办公区、厂区的绿化养护，有问题要及时整改。
问题整改点：
1、食堂要保证菜品丰富多样，在猪肉价格大幅上涨的情况下，可以用鸡肉和鸡蛋代替，既改善了伙食，又降低了成本。
2、各公司各项目要注意生产区、生活区环境卫生，垃圾要及时清理。
3、绿化要及时养护。
4、门卫要建立《人员进出场登记本》《车辆进出场登记本》《材料进出场登记本》《车辆冲洗、苫盖登记本》《交接班记录本》，并做详细记录。
九、审计风控检查小组检查情况
重点检查各单位2019年10月各项目标指标完成情况 、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出批评，并要求立即整改；对目标指标未完成的单位，进行指标分析，查找原因。
问题整改点：
1、处理完废品应及时签字。
2、个人借款销账要及时。
3、建筑公司施工现场土方要覆盖，物料堆放整齐，各项指标要达到环保要求，严格执行诚集字2019第121#文件《关于加强环保、安全、质量等各项管理的规定》。
十、融资清欠法务检查小组检查情况
融资清欠法务检查组为本月新增检查小组，本月只讲评不计分，检查项目分三项：
（1）合同台账登记及合同履行、存档情况；
（2）函件登记及发放情况；
（3）案件登记更新及回款情况。
各公司要保证合同台账统计内容完善，清晰，基本可如实反应合同履行情况，业务员履行公司制度履行会签手续后再给对方送达。
综合评比排在第一名的公司是物业公司，排在最后一名的公司是宏泰源公司，排在倒数第二名的公司是钢结构公司，排在倒数第三名的公司是旭峰公司。以检查为抓手落实董事长的管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十四坚持”的精神担当各项重任。
检查标准的修订仅仅围绕目标责任书目标指标，检查如此严如此细如此实，就是要告诫大家“确保2019年各项指标完好”是全年工作的落脚点。考核的力度如此大，就是要号召全体诚泰人，落实“以创新引领产业拓展升级，以价值思维谋求发展，提升“四效”水平，求真务实，对标一流，团结奋进，接地气，工匠精神”的总思路不是讲在嘴上，而是要求大家落实在每日每月的工作行动中。一手抓创新发展，一手抓对标挖潜，多种分配经营，多种检查考评，核算精细运行与分配月月兑现，各岗位人员求真务实抓落地，贯穿各项工作的始终。人人要争做用新思想占领新时代的领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，为2019年各项任务指标的完好而担当！为实现“百年诚泰”梦想而担当！
