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扎实管理 夯实基础
发布时间：2019-07-31 09:53:15 分享到：
本次检查由集团总经理解利中总带队，检查组分为4个小组，由集团公司行政管理部、审计风控部、财务管理部、科技创新发展部等33人组成，检查下设10个专业实测实量、盘点小组，对集团各部室、各二级公司、各项目、各队、各站、各班组、基层生产一线全面展开检查工作。
一、计划、合同、预结算、经营检查情况
集团公司1-7月份完成全年计划产值的35.68%，2019年7月份实际完成全年计划产值的5.8%%，完成当月计划产值的63.7%。2019年集团公司1-7月份累计实际完成全年计划回款的30.36%；2019年7月份完成全年计划回款的4.84%。完成当月回款计划的35.96%。
1、产值指标排名：第一名是样泽物业公司，最后一名是宏泰源公司；
2、回款指标排名：第一名是样泽物业公司，最后一名是宏泰源公司；
3、业务承揽、营销共享排名：第一名是龙昌公司、建筑公司、租赁公司、钢结构公司，最后一名是宏泰源公司。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
重点检查安全、生产措施落实、生产组织、绿色环保文明生产（施工）、治超达标、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、评优创优、设备使用、维保、资料同步、函件合规、生产（施工）日志按时、真实。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，雨季来临持续落实安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、雨水、雾霾、大风不利因素管控，防火、防交通事故、防机械设备事故、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。各公司、各项目部负责人要注重安全生产，确保无事故。
2、质量管控、实测实量标准落实情况。旭峰、旭达混凝土配比均达标，钢结构实测结构零部件合格，建筑公司各项目均有超过负公差标准的现象，各公司要及时整改达标。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。
2019年7月份各项目进度计划和劳动力资源计划，如不能按劳动力资源计划保证技术工人，又无法正常完成项目进度计划，将按照双方合同条款内容持续严肃奖惩，对于确实没有履约能力的专业组直至终止合同清退出场。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2019年度目标责任书中收入、成本、营业利润、管理费用、财务费用、利润总额、回款七个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司进行实物盘点与财务账面进行核对，同时检查各公司成本核算情况及各项指标完成情况。
1、各公司生产经营情况：
收入、成本、费用、回款指标较好的公司为建筑公司、物业公司、五洲大酒店，完成较差的公司为龙昌公司、钢结构公司、旭峰公司。
2、各公司回款完成情况：
本月重点工作清欠回款，完成月计划指标27.64%，完成年计划指标30.19%，累计回款低于年计划完成率30.19%的公司为龙昌公司、旭峰公司、旭达公司、卡法咖餐厅。
四、行政、会议、资产、办公用品、档案小组检查情况
检查重点为各公司各项目部晨会及晨会快报上传情况、行政会议安排情况、合同档案、证件管理情况、工作计划的落实情况、办公用品费用指标情况、电话费用指标情况、生活费指标情况等几个问题。
要求各公司各项目对照自己本月不足，参照公司规章制度，提高行政管理能力，符合公司的各项制度标准。
五、人力资源实测实量小组
重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“三合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。
本月检查中，各公司都能够按照要求组织培训并上传培训纪要，但培训的目的是要让大家学习与提升，要求各公司在每月组织的培训中注意提高培训质量，丰富培训内容。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、微信公众平台、基础数据的真实性、各类日志台账的真实、智能化系统的使用后的功效。秉持“诚信卓越泰和共赢”的核心价值观，坚持求真务实的工作观，认真落实“七个提升、七个减少、两个提高、两个杜绝”的管理要求。促使整个管理过程更加系统化、标准化、规范化、信息化。
1、各公司信息化软硬件系统管理都能够做到及时登记，并且根据实物进行分类台账统计、调配以及管理，软硬件设备的维护保养意识和工作也在不断提升。但目前仍然有个别公司有待提升和改进。
2、集团综合运用平台实测实量大数据报告：
OA系统总用户数为287人，本月新增3个用户，手机微信端使用占比98%，本月总计发生流程审批2578项，新修订后的检查标准要求各级审批人员严格按照当日流程当日审批，当日文件当日查看的规定执行，需加强意识教育，加强公司文件审批便捷性，对有问题的单子及时退回；本月上传各类文件、报表阅读覆盖面92%，本月各公司人员查看学习文档共计89600次，每日人均阅读量为10次，文档阅读及时率为98.4%。从数据分析，OA系统已经是每个员工工作中必不可少的工具，既提供的高效工作平台，又是一个供文件上传下达、学习的大数据平台，在工作中加强OA系统便捷性应用可以高效快捷的组织办公，提升集团整体自动化协作要求。
3、各公司智能化升级工作汇总：
（1）林州世纪学校网络、监控、音响、LED屏幕、安检设备、创客教室等监督和管理设备的验收和培训工作，对系统的联动试运行进行指导性服务。
（2）配合外部软件公司泛微软件、 致远互联公司、金蝶公司、九鼎方正(用友)、山西云灏（上海瑞普）等公司对各公司的业务流程图进行绘制，对平台雏形对接板块进行研讨，确定各业务板块关联关系，出具初步可实施性方案。
（3）对建筑公司新增项目进行组织机构新增及人员设置，确定相关审批流程，同时金算盘系统新增账套管理机构，设置相关人员录入权限。
七、材料管控盘点小组
重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。
旭达公司、钢结构公司、旭峰公司库房摆放整齐、干净整洁，标识牌齐全，出入库签字齐全，其他各公司要学习借鉴。
八、设施设备、绿化、安保检查小组
重点对照各公司、各项目2019年的目标责任书进行了检查盘点，实际与指标的要求做对比；办公设施设备的维修保养情况；室外绿化的养护护情况；门卫的检查登记情况、有关方面的制度建设情况进行专项检查，目的是为一年的各项工作开好头，打好基础，这完成各项任务完好做保障。
旭峰公司食堂、储菜间、餐厅卫生干净；办公楼、厂区、办公室卫生干净整洁。其他公司对照自己的不足，及时整改到位，保证整洁干净的办公、生活环境。
九、审计风控检查小组
重点检查各单位2019年5月各项目标指标完成情况 、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出批评，并要求立即整改；对目标指标未完成的单位，进行指标分析，查找原因。
十、融资清欠法务检查小组
融资清欠法务检查组为本月新增检查小组，本月只讲评不计分，检查项目分三项：
（1）合同台账登记及合同履行、存档情况；
（2）函件登记及发放情况；
（3）案件登记更新及回款情况。
各公司要保证合同台账统计内容完善，清晰，基本可如实反应合同履行情况，业务员履行公司制度履行会签手续后再给对方送达。
综合评比排在第一名的公司是物业公司，综合评定分为89.69 ；排在最后一名的公司是旭峰公司，综合评定分为77.35；排在倒数第二名的公司是旭达公司，综合评定分为77.39；排在倒数第三名的公司是宏泰源贸易公司，综合评定分为77.45。以检查为抓手落实董事长的管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十四坚持”的精神担当各项重任。
检查标准的修订仅仅围绕目标责任书目标指标，检查如此严如此细如此实，就是要告诫大家“确保2019年各项指标完好”是全年工作的落脚点。考核的力度如此大，就是要号召全体诚泰人，落实“以创新引领产业拓展升级，以价值思维谋求发展，提升“四效”水平，求真务实，对标一流，团结奋进，接地气，工匠精神”的总思路不是讲在嘴上，而是要求大家落实在每日每月的工作行动中。一手抓创新发展，一手抓对标挖潜，多种分配经营，多种检查考评，核算精细运行与分配月月兑现，各岗位人员求真务实抓落地，贯穿各项工作的始终。人人要争做用新思想占领新时代的领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，为2019年各项任务指标的完好而担当！为实现“百年诚泰”梦想而担当！
