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严格管理制度 细节落实到位 狠抓工程进度 稳步公司发展
发布时间：2020-05-01 09:04:16 分享到：
一、计划、合同、预结算、经营检查情况
2020年集团公司1-4月累计完成全年计划产值的10.94%；4月实际完成月计划产值的94.59%；2020年集团公司1-4月累计完成全年计划回款的23.37%；4月实际完成月计划回款的53.11%。
1、产值指标排名：第一名是龙昌公司，最后一名是林州清华苑；
2、回款指标排名：第一名是龙昌公司，最后一名是旭达公司；
3、业务承揽排名：第一名是建筑公司，最后一名是钢结构公司；
问题整改点：
1、长治项目要提供每日核算报表，保管要实际盘点当日材料消耗量且签字，质检员要提供每日人工、机械消耗数量且签字，月核算报表数字要准确，预算数量要与实际数量一致。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
重点检查复工复产“三防”管理、施工技术安全保障措施落实、生产组织、绿色环保文明生产（施工）、治超达标、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、评优创优、设备使用、维保、函件合规、生产（施工）日志填写按时、真实。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，持续落实安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、大风不利因素管控，防火、防交通事故、防机械设备事故、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。
2、质量管控、实测实量标准落实情况。旭峰、旭达混凝土实测实量值均达标，合格率为97%。钢结构实测结构零部件合格率100%，建筑公司各项目均有实测样品合格率为95%左右，但仍有少数负公差标准的偏差，各公司要及时整改达标。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。2020年5月份各项目进度计划和劳动力资源计划，如不能按劳动力资源计划保证技术工人，又无法正常完成项目进度计划，将按照双方合同条款内容持续严肃奖惩，对于确实没有履约能力的专业组直至终止合同清退出场。
问题整改点：
1、钢结构公司要提升安全生产意识，车间设置专职安全员，要在确保安全前提下保质量、保进度生产。
2、旭达公司要加强“三防”管理。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2020年度目标责任书中收入、成本、预算外支出、管理费用、财务费用、利润总额、营业外收支、上交集团资金八个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司成本核算情况、各项指标完成情况、“四流合一”、“一清二对一支付”进行检查。
各公司生产经营情况：收入、成本、费用、回款指标较好的公司为建筑公司、龙昌公司、旭达公司，完成较差的公司为宏泰源公司、钢结构公司、租赁公司。
“一清二对一支付”中，旭峰、旭达、租赁公司都存在核对了部分客户，还有部分客户需继续核对。四流合一管理，各公司、各项目都能按照要求签订合同，需要注意已付款发票要及时处理，对于本次各公司检查存在的问题现场已对接，并按文件规定要求立即整改。合同的管理上，各公司各项目部管理人员要按合同付款、按合同履约的意识要增加，特别是建筑公司的各项目，签合同后要跟踪合同的履行，防止经营风险。
问题整改点：
1、旭达与个人签订的合同，在收取个人代开发票时需注意备注栏中的个税扣缴义务人是否是提供发票方。
2、钢结构公司与建筑公司签订合同的项目，所有收回的款项必须经过建筑公司，特别是纸质承兑，收回后也必须经过建筑公司后再行支付；项目需及时跟踪结算。
3、宏泰源公司要抓紧回款业务，为各公司采购的材料销账的发票要及时。
4、建筑项目零星材料的小票要进行登记。实行项目的管理，需要继续和项目承包人沟通，共同的管理好项目，实现共赢；现场闲置材料及时办理退库手续，避免浪费。
四、行政、会议、资产、办公用品、档案小组检查情况
重点检查各公司文件资料档案管理、会议组织情况、固定资产管理、办公用品管理及费用管控、食堂费用管控、电话费用管控等各项工作。
4月份电话费用指标节约71.35%；3月份生活费项目部节约6%，公司节约18.1%。
问题整改点：
1、每日晨会要认真对待，做细做实，不放过每一个细节问题，避免出现日期错误、错别字、重复汇报，细节决定成败，要求集团各部室、各二级公司严肃、认真、将晨会制度落实到位。
2、行政会议要真正起到会议的实际作用，在会议中研究、解决各种问题，不可流于形式。
3、办公桌资料要做到规整、清洁，与办公无关的所有物品需全部清理；档案盒要求按照诚集字〔2020〕第40号文件规定全部整改到位；
4、强化日常核算，生活费测算要精细化。
五、人力资源实测实量小组检查情况
重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“五合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。
根据诚集字【2020】第18号文件《关于规范各公司、各项目部合同管理和四流合一及款项支付的管理规定》规定了“五合一”资料的要求及规定，各公司、各项目部要认真落实。要求各公司、各项目部严格按诚集字【2020】字43号《集团及各公司各级管理人员办公及外出考勤（定位）管理的规定》文件规定执行，加强对外出人员的实时定位及考勤打卡管理。
问题整改点：
1、物业公司人员流动性较大，主要集中在工程维修和秩序员岗位。物业公司应针对这两个岗位的具体情况，制定相应的措施和办法，降低人员流动性。
2、旭峰公司有6名老员工未办理离职手续，行政部加强监督及检点，以短信形式通知其办理离职手续。
3、旭达公司人员需强化培训签到、签退管理。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、大数据的真实、各类日志台账的真实、智能化系统的使用后的功效。强化和落实“三增” “三降” “三强化”的意识和管理，一分一厘谈价格，一斤一寸降成本，促使整个管理过程更加系统化、标准化、规范化、信息化。
问题整改点：
1、各公司各项目及时更新设备的台账，方便日常设备管理和维护保养。
2、所有OA用户高效的贯彻落实集团新思维文件内容，提高“三效”水平，加强新员工的培训教育，督促及时学习红头文件，按规定制度，对标一流坚决落实各项管理工作。
七、材料管控盘点小组检查情况
重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。本次重点对各公司项目的 “一清二对一支付”管理制度落实及材料计划采供对比分析表进行检查。
问题整改点：
1、各公司各项目材料计划要准确，需要认真分析对比，保持计划的准确性。。
2、材料验收签字要齐全，登记清楚，按制度执行到位。
3、项目库房保持干净整洁，分类堆放整齐，各类标识牌要齐全。
4、出入库办理要及时，废品处理登记及时，台账登记清楚。
5、现场成品保护设有保护措施，加强管理，做好相关防护。
6、严格按照日清日结的工作态度进行结算。
八、设施设备、绿化、安保检查小组检查情况
重点对办公区、厂区（作业区）、生活区、员工食堂、餐厅、厨房卫生、各公司及各项目环境卫生情况；食堂的饭菜质量、饮食安全、食堂的米面油菜的存放及各类台账情况；食堂宿舍的防鼠防蝇防腐措施情况；办公设施设备的维修保养及使用情况；室外绿化的养护情况；居住环境卫生情况、门卫的检查登记情况、有关后勤、绿化、安合方面的制度建设情况进行专项检查盘点，旨在检点各公司、各项目在日常的工作中要做好细节管理，为员工创造了哪些后勤保障条件和环境，是否能让员工安心工作，工作的舒心、安心、顺心，以保障集团及各二级公司的正常运行，创造更加的收益。
各公司均注重设施、设备维修保养，保证工作环境和生活环境的卫生干净整洁，注意办公区、厂区的绿化养护，注重企业形象，安排人员清理企业大门。各公司饭菜质量都有所保障，员工反映良好，检查组人员亲自体验，菜品多样，荤素搭配，营养丰富，调料齐全，色香味俱佳。
问题整改点：
1、旭峰公司通过参观学习榆次产业园区的厂房车间的精细化管理，建议对库房的配件进行细化标识，做到细致、整齐、明晰。
2、物业公司要充分调动保洁、保安的力量，加强翻土、种植、浇水工作，提高成活率。。
3、疫情防控“三防”工作要做到位，
九、审计风控检查小组检查情况
重点检查各单位2020年4各公司项目标指标完成情况 、一清二对一支付落实、清欠回款、合同执行情况、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出立即整改；对目标指标未完成的单位，进行指标分析，查找原因。
问题整改点：
1、建筑公司各项目要狠抓进度，严格按照工期规定进行作业。因环保、疫情期间的影响，影响施工进度的，5月份要增加人员加班赶进度把4月份进度滞后工期赶回来。
2、材料采购根据材料计划，完善审批手续，计划量、预算量、采购量、使用量对比分析。
3、财务在付款时把关“四流合一”的管控，付款说明注明已付款、应付款，属于材料办理入库手续，调研单不能作为付款的凭据。
综合评比排在第一名的公司是建筑公司，排在最后一名的公司是钢结构公司，排在倒数第二名的公司是宏泰源公司，排在倒数第三名的公司是五洲酒店。以检查为抓手落实董事长的管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十四坚持”的精神担当各项重任。
本月检查标准再次进行修订，修订不仅仅围绕全年目标责任书中的目标指标，且将各职能部门与二级公司的指标目标挂钩，将制度要求与管理要求相结合起来。2020年是降本增效的管理年，这是全年工作的落脚点。号召全体诚泰人，以工匠精神造精品，加大力度强化和落实“三增”“三降”“三强化”的意识和管理，一分一厘谈价格，一斤一寸降成本，确保公司经营稳定良性升级发展。人人要学习“狼的精神”，人人要争做用新思想占领新时代的领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，为2020年开一个好头，为各项任务指标的完好而担当！为实现“百年诚泰”愿望而担当！
