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盘点坚持严细实 指标任务抓落实
发布时间：2019-12-02 10:58:13 分享到：
一、计划、合同、预结算、经营检查情况
年集团公司1-11月累计完成全年计划产值的58.16%，2019年11月实际完成当月计划产值的50.99%；2019年集团公司全1-11月累计完成全年计划回款的51.51%，2019年11月实际完成当月回款计划的26.65%。
1、产值指标排名：第一名是龙昌公司、鸿丰租赁公司、旭峰公司，最后一名是宏泰源公司；
2、回款指标排名：第一名是龙昌公司，最后一名是宏泰源公司；
3、业务承揽排名：第一名是龙昌公司、建筑公司、钢结构公司，最后一名是宏泰源公司；
4、共享营销排名：第一名：样泽物业公司，最后一名：龙昌公司、 租赁公司、钢结构公司、旭峰公司、旭达公司、五洲大酒店。
问题整改点：
1、公司旧物、废品要及时处理，运到总库，进行报废处理。
2、合同盖章后要及时交由经办人去合同对方办理盖章手续，并及时办理完成返回集团，不影响合同下发存档进度。
3、客户投诉记录要有台帐、有记录、有分析总结，相关部门负责人要签字，处理结果要及时进行跟进，应及时对投诉事项进行分析研究，及时解决。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
重点检查冬季施工技术安全保障措施落实、生产组织、绿色环保文明生产（施工）、治超达标、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、评优创优、设备使用、维保、函件合规、生产（施工）日志按时、真实。定额标准修订作为独立专项进行了认真检查，对于定额修订过程中的等问题进行了专项的指导。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，冬季来临持续落实安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、冰冻、雾霾、大风不利因素管控，防火、防交通事故、防机械设备事故、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。
2、质量管控、实测实量标准落实情况。旭峰、旭达混凝土实测值均达标，但要注意抗压强度、含泥量、含水率的问题。钢结构实测结构零部件合格率100%，建筑公司各项目均有超过负公差标准的现象，各公司要及时整改达标。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。
2019年12月份各项目进度计划和劳动力资源计划，如不能按劳动力资源计划保证技术工人，又无法正常完成项目进度计划，将按照双方合同条款内容持续严肃奖惩，对于确实没有履约能力的专业组直至终止合同清退出场。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2019年度目标责任书中收入、成本、营业利润、管理费用、财务费用、利润总额、回款七个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司进行实物盘点与财务账面进行核对，同时检查各公司成本核算情况及各项指标完成情况。
各公司生产经营情况：收入、成本、费用、回款指标较好的公司为、物业公司、五洲大酒店、建筑公司，完成较差的公司为旭峰公司、钢结构公司、宏泰源公司。
本月重点工作是清欠回款，本月实际回款完成计划指标的50.65%。本月超出集团完成指标50.65%的公司为：龙昌公司、物业公司、租赁公司、旭达公司、旭峰公司。
问题整改点：
1、库房地上的铁皮、水管归类存放，不能堆放在地上。
2、落实自查表的业务：抵账往来的处理；收据单位和合同单位不一致的项目，要严查进账单位和合同单位不一致的项目；发票已开，未按合同回款的项目不得再开发票；未签合同已开展的经济业务。
3、各公司各项目要保证合同签订及时。
4、合同会签表不能再体现“开票合同”字票。
四、行政、会议、资产、办公用品、档案小组检查情况
检查重点为各公司各项目部晨会及晨会快报上传情况、行政会议安排情况、合同档案、证件管理情况、工作计划的落实情况、办公用品费用指标情况、电话费用指标情况、生活费指标情况等几个问题。
问题整改点：
1、要按照公司制度及时、详细登记用纸明细。
2、各公司要保证会议的签到、签退完善，重视晨会上传，保证数据准确。
要求各公司各项目对照自己本月不足，参照公司规章制度，提高行政管理能力，符合公司的各项制度标准。
五、人力资源实测实量小组检查情况
重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“三合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。各公司要保证上述资料的完善，不达标，严肃考核。
1、本月检查中，各公司都能够按照要求组织培训并上传培训纪要，但培训的目的是要让大家学习与提升，要求各公司在每月组织的培训中注意提高培训质量，丰富培训内容。
2、年终考评考核工作：诚集字【2019】第155号《诚泰集团2019年年终全员考评考核实施办法》文件已下发，要求各公司积极组织开展2019年度各级人员考评考核工作。
问题整改点：
1、员工入职手续办理要及时，“三合一”资料要齐全。
2、人事系统有人员变动要及时按职务调整所在部门。
3、各公司安排培训计划要合理，培训要及时上传培训纪要。
4、根据诚集字【2019】第126号《关于集团及各公司每月工资发放时间的规定》文件要求，各公司要及时审批当月份工资。
5、关于企业文化工作，各公司要按照公司文件规定，及时上报公司稿件、领取月刊，学习集团精神。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、微信公众平台、基础数据的真实性、各类日志台账的真实、智能化系统的使用后的功效。秉持“诚信卓越、泰和共赢”的核心价值观，坚持求真务实的工作观，认真落实“六个 ‘零’”的公司警示语要求，修炼勤、敬、静、诚四种功夫，促使整个管理过程更加系统化、标准化、规范化、信息化。
1、各公司信息化软硬件系统管理都能够做到及时登记，并且根据实物进行分类台账统计、调配以及管理，软硬件设备的维护保养意识和工作也在不断提升。目前各公司项目均能清理到位，其中针对项目灰尘较多，阳曲发电厂项目、临汾项目对打印机、会议设备进行遮盖。
2、集团综合运用平台实测实量大数据报告：
OA系统已经是每个员工工作中必不可少的工具，既提供的高效工作平台，又是一个供文件上传下达、学习的大数据平台，在工作中加强OA系统便捷性应用可以高效快捷的组织办公，提升集团整体自动化协作要求。望所有OA用户高效的贯彻落实集团新思维文件内容，提高“三效”水平，加强新员工的培训教育，督促及时学习红头文件，按规定制度，对标一流坚决落实各项管理工作。
3、各公司智能化升级工作：
（1）对接林州世纪学校、林州金域阅山回迁楼项目的所有强弱电、网络、监控、电话、有线电视等智能化工程安装的质量、安全管理工作。
（2）配合宏泰源贸易公司，对大型贸易公司进行联系，调研贸易公司的运营模式，对适用平台进行深入细致的了解，为宏泰源贸易公司的战略规划提供思路。
（3）阿里云服务器续费相关手续，确保企业官网、人事档案系统、工伙款报表、会议签到等信息化系统能够正常使用。
七、材料管控盘点小组检查情况
重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。
问题整改点：
1、库房物资分类要明确，摆放整齐，标识牌齐全。
2、原材料进场要保质保量，把好材料质量关和生产所需；进场材料要带检验报告、合格证。
3、每月要做好材料对比分析，要有实际采购量和使用量、剩余量对比分析。验收台账签字齐全，要认真做好验收记录。
4、材料要按计划采购，计划要准确及时。库房领用材料登记要齐全，要有签字要，出入库办理要及时。
八、后勤、卫生、绿化、设施、设备小组检查情况
重点对月指标和实际完成指标的对比情况、办公区、厂区（作业区）、生活区、员工食堂、餐厅、厨房卫生、各公司及各项目环境卫生情况；食堂的饭菜质量、饮食安全、食堂的米面油菜的存放及各类台账情况；食堂宿舍的防鼠防蝇防腐措施情况；办公设施设备的维修保养及使用情况；室外绿化的养护情况；居住环境卫生情况、门卫的检查登记情况、有关后勤、绿化、安合方面的制度建设情况进行专项检查盘点，旨在检点各公司、各项目在日常的工作中要做好细节管理，为员工创造了哪些后勤保障条件和环境，是否能让员工安心工作，工作的舒心、安心、顺心，以保障集团及各二级公司的正常运行，创造更加的收益。
各公司要注重设施、设备维修保养，保证工作环境和生活环境的卫生干净整洁，注意办公区、厂区的绿化养护，有问题要及时整改。
问题整改点：
1、各公司各项目要注意生产区、生活区环境卫生，垃圾要及时清理。
2、绿化要及时养护。
3、各公司要做好冬季防寒保暖工作。
九、审计风控检查小组检查情况
重点检查各单位2019年11月各项目标指标完成情况 、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出批评，并要求立即整改；对目标指标未完成的单位，进行指标分析，查找原因。
问题整改点：
1、盘点中盘盈辅材要落实材料状况，是否为损坏过时材料。并及时办理手续，保证账实相符、账账相符。
2、办公室将损坏、报废资产与财务部及时对接，查明资产账面价值、是否已足额提取折旧。落实情况后，提起处理申请报告，按批示处理。
十、融资清欠法务检查小组检查情况
融资清欠法务检查组为本月新增检查小组，本月只讲评不计分，检查项目分三项：
（1）合同台账登记及合同履行、存档情况；
（2）函件登记及发放情况；
（3）案件登记更新及回款情况。
各公司要保证合同台账统计内容完善，清晰，基本可如实反应合同履行情况，业务员履行公司制度履行会签手续后再给对方送达。
综合评比排在第一名的公司是旭峰公司，排在最后一名的公司是宏泰源公司，排在倒数第二名的公司是钢结构公司；排在倒数第三名的公司是租赁公司。以检查为抓手落实董事长的管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十四坚持”的精神担当各项重任。
检查标准的修订仅仅围绕目标责任书目标指标，检查如此严如此细如此实，就是要告诫大家“确保2019年各项指标完好”是全年工作的落脚点。对于常识性错误，考核的力度如此大，就是要号召全体诚泰人，常识性错误坚决不能犯，要落实“以创新引领产业拓展升级，以价值思维谋求发展，提升“四效”水平，求真务实，对标一流，团结奋进，接地气，工匠精神”的总思路，这些不是讲在嘴上，而是要求大家落实在每日每月的工作行动中。一手抓创新发展，一手抓对标挖潜，多种分配经营，多种检查考评，核算精细运行与分配月月兑现，各岗位人员求真务实抓落地，贯穿各项工作的始终。要做好这一切，我们必须是学习，学习，再学习，不断的学习，跟上这快速发展变化的时代，不落伍，不淘汰；我们必须是创新，创新，再创新，不断的创新，奋勇争先，勇立潮头；我们必须是价值，价值，创价值，不断创造个人价值和公司价值，使个人和公司立于不败之地。人人要争做用新思想占领新时代的领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，为2019年各项任务指标的完好而担当！为实现“百年诚泰”梦想而担当！
