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检查坚持严细实 工作保持学改进
发布时间：2019-06-01 08:39:43 分享到：
本次检查由集团总经理解利中总带队，检查组分为4个小组，由集团公司行政管理部、审计风控部、财务管理部、科技创新发展部等31人组成，检查下设9个专业实测实量、盘点小组，对集团各部室、各二级公司、各项目、各队、各站、各班组、基层生产一线全面展开检查工作。
一、计划、合同、预结算、经营检查情况
集团公司1-5月份完成全年计划产值的23.96%，2019年5月份实际完成全年计划产值的6.92%，完成当月计划产值的78.8%。2019年集团公司1-5月份累计实际完成全年计划回款的19.38%；2019年5月份完成全年计划回款的2.84%。完成当月回款计划的29%。
1、产值指标排名：第一名是建筑公司，最后一名是龙昌公司；
2、回款指标排名：第一名是样泽物业公司，最后一名是龙昌公司；
3、业务承揽、营销共享排名：第一名是建筑公司、旭达公司、鸿丰租赁公司，最后一名是龙昌公司、钢结构公司。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
检查重点为安全、生产措施落实、生产组织、绿色环保文明生产（施工）、治超达标、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、评优创优、设备使用、维保、资料同步、函件合规、生产（施工）日志按时、真实。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，雨季来临持续落实安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、雨水、雾霾、大风不利因素管控，防火、防交通事故、防机械设备事故、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。各公司、各项目部负责人要注重安全生产，确保无事故。
2、质量管控、实测实量标准落实情况。集团公司本月抽检实测实量统计结果显示，旭峰、旭达公司混凝土试块样本基本达标；建筑公司各项目部实测样品合格率均在90%以上，仍需继续提高合格率。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。本次综合排名第一名的专业组是朱胜辉专业组，综合排名最后一名的专业组是郭永兵专业组。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2019年度目标责任书中收入、成本、营业利润、管理费用、财务费用、利润总额、回款七个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司进行实物盘点与财务账面进行核对，同时检查各公司成本核算情况及各项指标完成情况。
1、各公司生产经营情况：
收入、成本、费用、回款指标较好的公司为租赁公司、旭达公司、建筑公司，完成较差的公司为龙昌公司、钢结构公司、宏泰源公司。
2、各公司回款完成情况：
本月重点工作清欠回款，完成计划指标的30.93%，其中样泽物业完成率较高，达到134.90%。
四、行政、会议、资产、办公用品、档案小组检查情况
检查重点为各公司各项目部晨会及晨会快报上传情况、行政会议安排情况、合同档案、证件管理情况、工作计划的落实情况、办公用品费用指标情况、电话费用指标情况、生活费指标情况等几个问题。要求各公司各项目对照自己本月不足，参照公司规章制度，提高行政管理能力，符合公司的各项制度标准。
五、人力资源实测实量小组
重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“三合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。
人员入职及调动要及时办理相关手续；每月要有针对性的安排专题培训，提升员工素质与职业技能；“三合一”资料要准备完善，发生变动要及时更改调整；加强管理人员的考勤管理，严格按照公司相关文件和制度执行。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、微信公众平台、基础数据的真实性、各类日志台账的真实、智能化系统的使用后的功效。秉持“诚信卓越泰和共赢”的核心价值观，坚持求真务实的工作观，认真落实“七个提升、七个减少、两个提高、两个杜绝”的管理要求。促使整个管理过程更加系统化、标准化、规范化、信息化。
1、各公司信息化软硬件系统管理都能够做好账务相符，并且根据实物进行分类台账统计、调配以及管理，软硬件设备的维护保养意识和工作也在不断提升。但目前仍然有个别公司有待提升和改进。
2、集团综合运用平台实测实量大数据报告：
新修订后的检查标准要求各级审批人员严格按照当日流程当日审批，当日文件当日查看的规定执行，本月出现本年度新入职人员出现有流程审批超时的情况，需加强意识教育，加强公司文件审批便捷性，对有问题的单子及时退回。OA系统已经是每个员工工作中必不可少的工具，既提供的高效工作平台，又是一个供文件上传下达、学习的大数据平台。望所有OA用户高效的贯彻落实集团新思维文件内容，提高“三效”水平，加强新员工的培训教育，督促及时学习红头文件，按规定制度，对标一流坚决落实各项管理工作。
3、各公司智能化升级工作汇总：
（1）林州世纪学校网络、监控、音响、LED屏幕、安检设备、创客教室等监督和管理设备的安装和调试工作，实现弱电系统的联动试运行。
（2）五月份已经联系多家软件公司对集团大数据平台的升级进行了对接，组织集团相关领导与软件公司对接沟通升级的计划和要求，针对钢结构公司、租赁公司、宏泰源公司、建筑公司、龙昌公司、物业公司、卡法进行调研。
（3）对工伙款报表系统、人事档案系统、会议签到系统进行登录页面的升级修改，增加相应的查询界面，调整账号中的权限关系。
七、材料管控盘点小组
重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。
旭达公司、钢结构公司、五洲大酒店、旭峰公司库房摆放整齐、干净整洁，标识牌齐全，出入库签字齐全，其他各公司要学习借鉴。
八、设施设备、绿化、安保检查小组
重点对照各公司、各项目2019年的目标责任书进行了检查盘点，实际与指标的要求做对比；办公设施设备的维修保养情况；室外绿化的养护护情况；门卫的检查登记情况、有关方面的制度建设情况进行专项检查，目的是为一年的各项工作开好头，打好基础，这完成各项任务完好做保障。
五洲大酒店所有房间的床裙已全部清洗干净，观感效果很好；空调系统维护到位，保证了夏季的正常运行；雨季来临前提前考虑用补漏浆对屋面漏水进行补漏；屋顶和下水口已做全面清理。
林州世纪发展有限公司、林州世纪学校饭菜质量良好，菜品多样，茄子、豆角、西红柿、土豆、青椒、菜花等，荤素搭配合理。
各公司、各项目部要根据公司的制度做好各项工作，找不足，快落实，跟上诚泰成长的步伐。
九、审计风控检查小组
重点检查各单位2019年5月各项目标指标完成情况 、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出批评，并要求立即整改；对目标指标未完成的单位，进行指标分析，查找原因。
综合评比排在第一名的公司是建筑公司，综合评定分为83.41 ；排在最后一名的公司是旭峰公司，综合评定分为65.54；排在倒数第二名的公司是龙昌公司，综合评定分为65.56；排在倒数第三名的公司是钢结构公司，综合评定分为72.16。依据集团公司检查制度规定：对建筑公司奖励10000元；对旭峰公司、龙昌公司、钢结构公司分别考核10000元、5000元、3000元。对朱胜辉专业组奖励3000元，对郭永兵专业组考核3000元。
以检查为抓手落实董事长的管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十四坚持”的精神担当各项重任。
检查标准的修订仅仅围绕目标责任书目标指标，检查如此严如此细如此实，就是要告诫大家“确保2019年各项指标完好”是全年工作的落脚点。考核的力度如此大，就是要号召全体诚泰人，落实“以创新引领产业拓展升级，以价值思维谋求发展，提升“四效”水平，求真务实，对标一流，团结奋进，接地气，工匠精神”的总思路不是讲在嘴上，而是要求大家落实在每日每月的工作行动中。一手抓创新发展，一手抓对标挖潜，多种分配经营，多种检查考评，核算精细运行与分配月月兑现，各岗位人员求真务实抓落地，贯穿各项工作的始终。要做好这一切，我们必须是学习，学习，再学习。不断的学习，跟上这快速发展变化的时代，不落伍，不淘汰；我们必须是创新，创新，再创新。不断的创新，奋勇争先，勇立潮头；我们必须是价值，价值，创价值。不断创造个人价值和公司价值，使个人和公司立于不败之地。人人要争做用新思想占领新时代的领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，为2019年各项任务指标的完好而担当！为实现“百年诚泰”梦想而担当！
