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检查不走过场 真正帮助基层人员
发布时间：2019-01-08 08:17:37 分享到：
本次检查由集团总经理解利中总带队，张继红任副组长，检查组分为4个小组，由集团公司综合办、人力部、审计部、财务部、安全生产部等29人组成，检查下设9个专业实测实量、盘点小组，对集团各部室、各二级公司、各项目、各队、各站、各班组、基层生产一线全面展开检查工作。
检查、盘点坚持“严、细、实”，重点对照账、物、卡进行资产实物盘点；检查各单位冬季生产保障措施落实，放人计划编制、值守人员安排；生产、质量、安全、经营、财务、清欠回款等各项指标全年完成情况； 2019年计划、预算、文艺节目选排、优秀评选、定额标准修订、制度修订等各项工作开展情况。细盘点、强核算，以数据说话，表彰先进，考核后进。本次检查检查组共下发隐患整改通知单20份，查找出问题点共10条，对于常识性问题，制度、标准有规定没抓落实的考核2人，考核1000元；对于本月为公司赢得荣誉的一个单位奖励500元。希望集团各公司各项目部补不足，学先进，争做优秀诚泰人，共创百年诚泰。
一、各公司、各项目检查情况
1、2018年集团公司1-12月份累计实际完成全年计划产值的106.52%，2018年12月份实际完成全年计划产值的23.81%，完成当月计划产值的98.6%。2018年集团公司1-12月份累计实际完成全年计划回款的64.76%；2018年12月份完成全年计划回款的4.74%。完成当月回款计划的24.4%。
（1）产值指标排名：第一名是旭峰公司，最后一名是创腾辉公司；
（2）回款指标排名：第一名是物业公司，最后一名是创腾辉公司；
（3）业务承揽、营销共享排名：第一名是旭峰公司，最后一名是龙昌公司、建筑公司、钢结构公司、创腾辉公司。
二、质量、技术、安全、设备实测实量小组检查情况
质量、技术、安全、设备实测实量小组重点检查冬季生产措施落实、生产组织、绿色环保治超、进度管控、质量管控、实测实量标准落实、安全管控、文明生产（施工）、评优创优、设备使用、维保、资料同步、函件合规、生产（施工）日志按时、真实。
1、安全第一、文明环保生产，治超达标，2019年1月份持续落实冬季安全措施，加强人的不安全行为、物的不安全状态、气候环境不利因素管控，防雪、防冻、防滑、防火、防交通事故、防燃气爆炸、防触电、防坍塌、防高空坠落等措施落地，保证安全管理实效。2018年全集团百万产值事故率控制指标为2.26%（起/百万产值），实际百万产值事故率为1.59%（起/百万产值），比控制指标低29.6%。
2、质量管控、实测实量标准落实。各公司各项目实测实量落实效果良好。让实测实量不仅仅是一项常规检查，更应深入到每一位建造者的心中，成为大家主动参与的例行工作，从最小的工序施工开始，每一步都践行实测实量，真正做到用数据说话，并鼓励每个流程的施工人员都严格检查，不达到标准绝不允许开始下一阶段的工作。
3、保生产、保现场是第一要务，实现生产目标是重要任务。
（1）本次综合排名第一名的专业组是管俊兵专业组，综合排名最后一名的专业组是裴太书专业组。
（2）进度考核实行月累计年考核，即当月因技术人员不足造成工程进度滞后，按每缺一人每天50元考核，累计考核金额在春节前最后一次进度结算中扣除。
（3）2019年1月份各项目进度计划和劳动力资源计划，如不能按劳动力资源计划保证技术工人，又无法正常完成项目进度计划，将按照双方合同条款内容持续严肃奖惩，对于确实没有履约能力的专业组直至终止合同清退出场。
三、“三全四对接” 和全面核算检查小组检查情况
重点对照2018年度目标责任书中收入、成本、营业利润、管理费用、财务费用、利润总额、回款七个目标指标与实际完成对比。本月重点对各公司进行实物盘点与财务账面进行核对，同时检查各公司成本核算情况及各项指标完成情况，通过核算分析、现场实测实量，负公差主材节超统计表进行对比，用数据说话，通过分析、对比找到降本增效的办法，为经营生产决策做指导。
1、各公司生产经营情况
集团1-12月净利润完成年目标指标的129.30%，其中完成较好公司为旭达公司、旭峰公司、租赁公司、物业公司、宏泰源公司、建筑公司，完成较差为五洲大酒店，仍处于亏损的企业为钢结构公司、创腾辉公司、卡法公司、龙昌公司、华旺公司。
2、建筑公司负公差情况
①和平小区实际用量与预算对比都节约，按照负公差与实际对比除混凝土Ｃ20、Ｃ30、Ｃ35、Ｃ40、钢筋8、10、16、25超支，其他都节约。
②发电厂材料预算与实际用量对比都节约，负公差与实际用量对比全部节约。
③太原恒大城：1号楼主要材料用量预算与实际用量对全部节约，负公差与实际用量对比全部超支；2号楼主要材料用量预算与实际用量对比是节约，负公差与实际用量对比全部超支；3号楼主要材料用量预算与实际用量对比是节约，负公差与实际用量对比除全部超支；地库主要材料用量预算与实际用量对比是节约，负公差与实际用量对比全部超支；小学教学楼主要材料用量预算与实际用量对比是节约，负公差与实际用量对比除钢筋16、18、２５节约，其他全部超支。
④5#、6#楼主要材料实际用量与预算用量对比混凝土Ｃ35、钢筋12、超支，其他为节约，与负公差对比中Ｃ35、钢筋10、12、22、25、加气块超支，其他为节约。
⑤交口项目主要材料实际用量与预算用量对全部节约，实际用量与负公差对比钢筋16，混凝土Ｃ30、35、40超支，其他全部为节约。
3、旭峰公司、旭达公司原材料成本对比分析
同配比时，指标配比以C30为基准预算，旭达公司实际价格比预算价格超支了45.78元，旭峰公司实际价格比预算价格超支了75.62元；
同价格时，指标配比以C30为基准预算，旭达公司实际配比比预算配比价节约了4.30元，旭峰公司实际价格比预算价格超支了31.16元。
4、收入、成本、费用、利润、回款指标情况
收入、成本、费用、利润、回款指标较好的公司：旭达公司、旭峰公司、物业公司；较差的公司：钢结构公司、龙昌公司、租赁公司。
四、行政、会议、资产、办公用品、档案小组检查情况
检查重点为各公司各项目部晨会及晨会快报上传情况、行政会议安排情况、合同档案、证件管理情况、工作计划的落实情况、办公用品费用指标情况、电话费用指标情况、生活费指标情况等几个问题。要求各公司各项目对照自己本月不足，参照公司规章制度，提高行政能力，符合公司各项标准。
五、人力资源实测实量小组检查情况
人力资源实测实量小组12月重点检查各公司人员缺编及招聘措施落地情况、培训工作开展情况、人事资料“三合一”、入、离、升、降、调等人事手续合规情况、工资管理、企业文化管理各项工作。
1、各公司培训开展情况：
本月由集团公司组织的广联达技术、实操专题、技术质量专题、BIM技术场布的动画演示专题、行政、人力、后勤、绿化专题、法务知识专题；累计培训105人次。
各公司自行组织的各部门以及各类专题培训（以上传OA为准），累计培训234人次，参训率为95.51%。
2、工资发放要求：
根据诚集字【2018】第162号文件《关于规范劳务协作队伍农民工工资发放办法的通知》要求，农民工发放工资全部以“三合一”资料和劳动合同为依据，要求各项目部和专业协作队伍严格执行文件精神，集团相关部门严格把关，确保农民工工资足额发放到位。
3、考评考核工作：
根据诚集字【2018】第165号文件《诚泰集团2018年年终班组长以上管理人员考评实施办法》，各公司严格按照考评办法，组织管理人员的年终考评考核工作，考评结果由各公司初评后，集团进行复评，最终确定集团及各二级公司管理人员的等级。
六、信息、网络实测实量小组检查情况
重点检查信息化设备、软硬件系统、微信公众平台、信息网络方面“负公差”执行情况、基础数据的真实性、各类日志台账的真实、智能化系统的使用后的功效、以及全年智能化升级提高30%功效的计划、措施等落实情况，重点检查春节前各类系统的备份、正常运行、网络安全等，同时对各公司安防系统进行重点检查和布控，保障节日前后系统正常运行，稳定运行。
1、各公司信息化软硬件系统管理都能够做好账务相符，并且根据实物进行分类台账统计、调配以及管理，软硬件设备的维护保养意识和工作不断提升。
2、OA系统总用户数为286人，本月新增3个用户，手机微信端使用占比99%，本月总计发生流程审批2876项，单个流程审批总耗时小于48小时，本年OA流程共计发生31558个，全部审批完成；新修订后的检查标准要求各级审批人员严格按照当日流程当日审批，当日文件当日查看的规定执行，通过现场指导服务OA系统审批效率不断提高；从数据分析，OA系统已经是每个员工工作中必不可少的工具，既提供的高效工作平台，又是一个供文件上传下达、学习的大数据平台。但本月在实测实量过程中未发现有违规现象，望所有OA用户高效的贯彻落实集团新思维文件内容，提高“三效”水平。
3、检查集团综合运用平台大数据显示，集团人事、档案、会议、工伙等系统都按照公司文件要求认真落实，及时上报审批，人员调动也能够在对应的公司和项目部进行人员的电子信息的更新以及工伙的上报。
4、本月信息化耗材使用实测实量对各公司网络、通讯、电脑耗材、设备采购等进行对比分析，按实际使用寿命以及耗材的使用标准进行对比，都符合“负公差”使用标准。结合半年信息化耗材的使用统计同比减少3%，响应了公司负公差的标准，实现节能降耗。
七、材料管控盘点小组检查情况
重点盘点对内材料按时、按计划保供，对外开拓市场销售、回款，确保材料的质量合格率、供应准时率、需求计划准确率、采供合同及时有效率达95%以上，确保对供应商资金合同保证，监管内部进场（厂）的各类材料按消耗定额严格、科学、合理的限额使用和文明、规范、安全存放，合理统筹内、外材料保供资金调配，先内后外确保采供资金到位，审核材料计划加速流动资金的周转，减少流动资金占用，降低消耗，实现管理目标。
八、后勤、卫生、绿化、设施、设备小组检查情况
后勤、卫生、绿化、设施、设备小组主要对办公区、厂区（作业区）、生活区、员工食堂、餐厅、厨房卫生、各公司及各项目环境卫生情况；食堂的饭菜质量、饮食安全、食堂的米面油菜的存放及各类台账建立完善情况；食堂宿舍的防鼠防蝇防腐措施情况；办公设施设备的维修保养情况；室外绿化的冬季防护情况；居住环境冬季的防寒保暖情况；门卫的检查登记情况；有关后勤、绿化、安保方面的制度建设情况进行专项检查。
1、食堂饭菜质量
各公司、各项目的菜品丰富多样，米面油及冬储菜储备充足。在猪瘟期间，用鸡肉代替猪肉，增加鸡蛋豆腐的食用量和次数的方法，达到猪瘟期间员工生活质量标准不下降的目的。各级管理人员按制度要求对购进的食材均进行了复秤，月底进行了盘点。
2、各公司、各项目根据气温变化情况已全部浇完、浇透上冻水；对新栽培的乔木进行刷白灰处理；胶东卫矛打防冻剂，特殊地区进行了防冻布履盖。
3、各公司、项目已安排好春节值班人员，并对后勤、通讯进行了安排落实，确保节日期间的安保工作。
九、审计督察检查组检查情况
重点检查各单位2018年12月各项目标指标完成情况 、库房盘点、废旧物品处理和其它日常工作。检查中发现的常识问题，对责任人已提出批评，并要求立即整改；对目标指标未完成的单位，进行指标分析，查找原因。
综合评比排在第一名的公司是旭峰公司，综合评定分为85.59 ；排在最后一名的公司是钢结构公司，综合评定分为67；排在倒数第二名的公司是龙昌公司，综合评定分为70.18；排在倒数第三名的公司是五洲大酒店，综合评定分为76.57。依据集团公司检查制度规定：对旭峰公司奖励10000元；对钢结构公司、龙昌公司、五洲大酒店公司分别考核10000元、5000元、3000元。对管俊兵专业组奖励3000元，对裴太书专业组考核3000元。
以检查为抓手落实董事长“新思想引领新时代 用接地气、工匠精神 运用数字化、大数据、网络化、智能化、现代机械化，夯实基础，为实现2018年各项指标完好而担当”的全年管理要求。在各项生产工作中各级管理人员要用“四心”“十五坚持”的精神担当各项重任。
各公司、各部室、各项目必须认真研究分解全面计划、全面预算指标，制定各自的目标责任书指标；必须按时间节点，高质量完成制度修订、定额、标准修订、机构设置、人员编制、文艺节目选排、优秀评选等各项工作。
2019年已经来到，各级管理人员要有抢前抓早意识，依据2019年全面计划、全面预算把春节前后的各项工作主动按排好，主动解决到位。各单位要总结过去生产管理中的不足，严格落实集团冬季生产技术安全措施，对于前期推迟的工期和落下的生产量要加班加点加人，同时上下、左右、内外交叉组织生产，把失去的工期、产量安全、环保、保质的抢回来，确保新年生产开门红；利用春节前回款金节点，责任到人措施到位，用文明手段，用智慧方式，用巧办法回款，杜绝三人以上去要款，确保完成回款任务；及时、有效收集整理盘点数据，据实客观总结分析盘点结论，确保集团及各二级公司各类资产安全、有序管理；加强门卫培训教育，强化后勤保障措施落地，台帐要真实全面，认真检查出、入各种车、物，确保春节期间各类资产、人员治安安全；持续完善各类资料收集、归档、立卷管理，确保全面、全方位、全过程具备时效追溯性；材料、设备、食品采购要货比三家，审计严格把关质量、价格，保管接收管控数量、质量，各级领导现场盘核无误，出库使用依据负公差指标限额领用。每个人都要坚持以国标、行标、规范、法律、制度作为工作准则。一定要做到公平、公正、公开，一事同人，对事不对人的文明四心人。大家要人人树立，高标准、高质量、高效率、高速度、文明环保卫生达标的正能量思想观；人人要争做用新思想占领新时代领先地位的优秀人物，做时代先峰，做诚泰优秀的管理人员和优秀团队，确保2019年各项指标任务顺利完好！
